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周宁县2018年政府预算相关重要事项的说明

来源: bt365官网是多少      发布时间: 2018年01月16日     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

  一、全县支出预算说明 

  2018年度周宁县一般公共预算支出数为109121万元,比2017年度预算数增加3321万元,增长3.14%。具体情况如下: 

  (一)一般公共服务支出19678万元,较预算数增加1152万元,增长6.22%。主要原因是综治平安奖增加1400万元。其中: 

  1、人大事务351万元,较预算数增加13万元,增长3.85%。主要原因是工资性支出增加。 

  2、政协事务208万元,较预算数减少19万元,下降8.37%。主要原因是临时人员经费减少。 

  3、政府办公厅(室)及相关机构事务9753万元,较预算数增加6726万元,增长222%。主要原因是人员工资增加及综治平安奖、绩效考评奖励增加。 

  4、发展与改革事务支出169万元,较预算数减少50万元,下降22.8%。主要原因是工资性支出减少。 

  5、统计信息事务200万元,较预算数减少145万元,下降42.0%。主要原因是工资性支出减少。 

  6、财政事务811万元,较预算数增加27万元,增长3.44%。主要原因是工资性支出增加。 

  7、税收事务400万元,较预算数增加20万元,增长5.26%。主要原因是业务经费增加。 

  8、审计事务242万元,较预算数增加39万元,增长19.21%。主要原因是工资性支出增加。 

  9、纪检监察事务444万元,较预算数下降6万元,增长1.33%。主要原因是临时人员经费减少。 

  10、商贸事务204万元,较预算数增加2万元,增长0.99%,主要原因是工资性支出增加。 

  11、知识产权事务20万元,较预算数减少5万元,下降20%。主要原因是业务经费减少。 

  12、工商行政管理事务634万元,较预算数减少198万元,下降23.74%。主要原因是有些专项资金整合到改革专项中。 

  13、质量技术监督与检验检疫事务5万元,较预算数减少3万元,下降37.5%。主要原因是工资性支出减少。 

  14、档案事务103万元,较预算数减少17万元,下降14.17%。主要原因是建设项目到期。 

  15、民主党派及工商联事务29万元,较预算数减少1万元,下降3.33%。 

  16、群众团体事务146万元,较预算数增加7万元,增长5.04%。主要原因是工资性支出增加。 

  17、党委办公厅(室)及相关机构事务918万元,较预算数减少583万元,下降38.84%。主要原因是有些资金整合到人才专项。 

  18、组织事务249万元,较预算数增加75万元,增长43.10%。主要原因是业务经费增加。 

  19、宣传事务224万元,较预算数不变。 

  20、统战事务102万元,较预算数增加20万元,增长24.39%。主要原因是工作经费及业务经费增加。 

  21、其他一般公共服务支出4466万元,较预算数减少4563万元,下降50.54%。主要原因是非税收入减少。 

  (二)国防支出127万元,较执行数预算数减少237万元,下降65.11%。 

  (三)公共安全支出4433万元,较预算数增加121万元,增长2.81%。 

  (四)教育支出22853万元,较预算数减少48万元,下降0.21%。主要原因是有些资金整合到人才专项。其中: 

  1、教育管理事务1137万元,较预算数增加513万元,增长82.21%。主要原因是业务经费增加。 

  2、普通教育18444万元,较预算数减少1053万元,下降5.40%。主要原因是有些资金整合到人才专项。 

  3、职业教育1026万元,较预算数减少67万元,下降6.13%。主要原因是业务经费减少。 

  4、广播电视教育29万元,较预算数增加7万元,增长3.18%。主要原因是工资性支出增加。 

  5、特殊教育7万元,较预算数增加7万元,增长100%。主要原因是增加对特殊教育的投入。 

  6、进修及培训385万元,较预算数减少111万元,下降22.38%。主要原因是业务经费减少。 

  7、教育费附加安排的支出290万元,较预算数减少330万元,下降53.23%。主要原因是调整到其他款项中。 

  8、其他教育支出1534万元,较预算数增加984万元,增长178.91%。主要原因是由其他款项中调整而来。 

  (五)科学技术支出1100万元,较预算数减少500万元,下降31.25%。主要原因是有些资金整合到人才专项。其中: 

  1、科学技术管理事务41万元,较预算数减少14万元,下降25.45%。主要原因是有些资金整合到人才专项。 

  2、应用研究10万元,较预算数增加10万元,增长100%。主要原因是增加对应用研究的投入。 

  3、科学条件与服务27万元,较预算数增加5万元,增长22.73%。主要原因是业务经费增加。 

  4、科学技术普及22万元,较预算数不变。 

  (六)文化体育与传媒支出1058万元,较预算数减少1689万元,下降61.49%。主要原因是调整到其他款项中支出。其中: 

  1、文化513万元,较预算数减少55万元,下降9.68%。主要原因是业务经费减少。 

  2、文物20万元,较预算数减少18万元,下降47.37%。主要原因是有些项目已完工。 

  3、体育176万元,较预算数减少26万元,下降12.87%。主要原因是业务经费减少。 

  4、新闻出版广播影视325万元,较预算数增加66万元,增长25.48%。主要原因是业务经费增加。 

  5、其他文化体育与传媒支出24万元,较预算数减少1656万元,下降98.57%。主要原因是调整到其他款项中支出。 

  (七)社会保障和就业支出18941万元,较预算数增加4271万元,增长29.11%。主要原因是社会保障投入增加。其中: 

  1、人力资源和社会保障管理事务928万元,较预算数增加199万元,增长27.30%。主要原因是业务经费增加。 

  2、民政管理事务507万元,较预算数减少1616万元,下降76.12%。主要原因是业务经费减少。 

  3、行政事业单位离退休1702万元,较预算数增加685万元,增长67.35%。主要原因是离退休人员增加。 

  4、就业补助10万元,较预算数减少50万元,下降83.33%。主要原因是业务经费减少。 

  5、抚恤344万元,较预算数减少177万元,下降33.97%。主要原因是人员减少。 

  6、退役安置179万元,较预算数增加18万元,增长11.18%。主要原因是人员增加。 

  7、社会福利148万元,较预算数减少344万元,下降69.92%。主要原因是业务经费减少。 

  8、残疾人事业404万元,较预算数增加82万元,增长25.47%。主要原因是业务经费增加。 

  9、自然灾害生活补助56万元,较预算数增加2万元,增长3.70%。主要原因是业务经费增加。 

  10、红十字事业17万元,较预算数增加17万元,增长100%。主要原因是业务经费增加。 

  11、最低生活保障2006万元,较预算数增加177万元,增长9.68%。主要原因是保障标准提高。 

  12、临时救助63万元,较预算数增加23万元,增长57.5%。主要原因是人员增加。 

  13、特困人员救助供养1446万元,较预算数增加241万元,增长20%。主要原因是保障标准提高。 

  14、其他生活救助91万元,较预算数减少204万元,下降69.15%。主要原因是人员减少。 

  15、其他社会保障和就业支出11039万元,较预算数增加5217万元,增长89.61%。主要原因是就业支出增加。 

  (八)医疗卫生与计划生育支出14847万元,较预算数减少276万元,下降1.83%。主要原因是有些项目已完成。其中: 

  1、医疗卫生与计划生育管理事务599万元,较预算数减少8944万元,下降93.72%。主要原因是有些资金调整到其他类中。 

  2、公立医院292万元,较预算数增加29万元,增长11.03%。主要原因是医疗改革投入增加。 

  3、基层医疗卫生机构1777万元,较预算数增加1336万元,增长302.95%。主要原因是村卫生所建设增加。 

  4、公共卫生1920万元,较预算数减少468万元,下降19.60%。主要原因是收费减少。 

  5、计划生育事务885万元,较预算数增加179万元,下降25.35%。主要原因是计生投入增加。 

  6、食品和药品监督管理事务152万元,较预算数减少300万元,下降66.37%。主要原因是单位合并支出减少。 

  7、行政事业单位医疗1015万元,较预算数减少316万元,下降23.74%。主要原因是人员减少。 

  8、财政对基本医疗保险基金的补助8206万元,较预算数增加8206万元,增长100%。主要原因是新农合提高标准。 

  (九)节能环保支出852万元,较预算数增加197万元,增长30.08%。主要原因是节能环保投入增加。其中: 

  1、环境保护管理事务522万元,较预算数增加390万元,增长295.45%。主要原因是环保投入增加。 

  2、污染防治321万元,较预算数减少44万元,下降12.05%。主要原因是有些项目已完成。 

  3、污染减排8万元,较预算数减少150万元,下降94.94%。主要原因是有些项目已完成。 

  (十)城乡社区支出2083万元,较预算数减少194万元,下降8.52%。主要原因是业务经费减少。其中: 

  1、城乡社区管理事务631万元,较预算数减少213万元,下降25.24%。主要原因是业务经费减少。 

  2、城乡社区公共设施445万元,较预算数增加445万元,增长100%。主要原因是加大社区公共设施投入。 

  3、城乡社区环境卫生787万元,较预算数增加19万元,增长2.47%。主要原因是工资性支出增加。 

  4、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出180万元,较预算数增加180万元增长100%。主要原因是该块投入增加。 

  5、其他城乡社区支出40万元,较预算数减少625万元,下降93.98%。主要原因是调整到其他款项中支出。 

  (十一)农林水支出13192万元,较预算数增加4379万元,增长49.69%。主要原因是农林水投入增加。其中: 

  1、农业1142万元,较预算数减少578万元,下降33.60%。主要原因是调整到其他款项中支出。 

  2、林业1924万元,较预算数增加20万元,下降1.05%。主要原因是业务经费减少。 

  3、水利825万元,较预算数减少613万元,下降42.63%。主要原因是调整到其他款项中支出。 

  4、扶贫6874万元,较预算数增加3644万元,增长112.82%。主要原因是由其他款项中调整而来。 

  5、农业综合开发70万元,较预算数不变。 

  6、农村综合改革2357万元,较预算数增加1906万元,增长422.62%。主要原因是该块投入增加。 

  (十二)交通运输支出881万元,较预算数减少20万元,下降2.22%。主要原因是调整到其他款项中支出。其中: 

  1、公路水路运输791万元,较预算数增加298万元,下降60.45%。主要原因是业务经费增加。 

  2、其他交通运输支出90万元,较预算数减少318万元,下降77.94%。主要原因是黄标车淘汰补贴减少及项目业务费减少。 

  (十三)资源勘探信息等支出35万元,较预算数减少15万元,下降30%。主要原因是业务经费减少。其中: 

  1、安全生产监管35万元,较预算数增加17万元,增长94.4%。主要原因是安全生产监管投入增加。 

  (十四)商业服务业等支出769万元,较预算数增加255万元,增长49.61%。主要原因是由其他款项中调整而来。其中: 

  1、商业流通事务41万元,较预算数减少121万元,下降74.69%。主要原因是业务经费减少。 

  2、旅游业管理与服务支出597万元,较预算数增加375万元,增长168.92%。主要原因是旅游投入增加。 

  3、其他商业服务业等支出130万元,较预算数不变。 

  (十五)金融支出70万元,较预算数减少11万元,下降13.58%。主要原因是业务经费减少。其中: 

  1、其他金融支出70万元,较预算数减少11万元,下降13.58%。主要原因是业务经费减少。 

  (十六)国土海洋气象等支出445万元,较预算数增加134万元,增长43.09%。主要原因是由其他款项中调整而来。其中: 

  1、国土资源事务350万元,较预算数减少104万元,下降22.91%。主要原因是业务经费减少。 

  2、地震事务7万元,较预算数不变。 

  3、气象事务88万元,较预算数减少30万元,下降25.42%。主要原因是业务经费减少。 

  (十七)住房保障支出1482万元,较预算数减少329万元,下降18.17%。主要原因是有些项目已完成。其中: 

  1、保障性安居工程支出104万元,较预算数减少636万元,下降85.95%。主要原因是有些项目已完成。 

  2、住房改革支出1378万元,较预算数增加307万元,增长28.66%。主要原因是由其他款项中调整而来。 

  (十八)粮油物资储备支出718万元,较预算数增加68万元,增长10.46%。主要原因是业务经费增加。其中: 

  1、粮油事务718万元,较预算数增加68万元,增长10.46%。主要原因是业务经费增加。 

  (十九)预备费500万元,较预算数不变。 

  (二十)其他支出1777万元,较预算数增加1357万元,增长323.10%。主要原因是由其他款项中调整而来。 

  (二十一)债务付息支出3281万元,较预算数增加1361万元,增长70.89%。主要原因是债务付息支出增加。 

  二、财政转移支付安排情况 

  本县所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。 

  三、举借政府债务情况 

2017年,全县新增政府债务限额32500万元,实际发行新增债券32500万元(一般债券32500万元,专项债券0万元)。截至2017年底,全县政府债务余额132113万元(一般债务95142万元,专项债务36971万元);债务余额严格控制在上级核定的限额138232万元内。 

  四、预算绩效开展情况 

  2017年,县财政部门对211个财政支出项目进行了绩效自评,涉及金额60992.33万元;对11个财政支出项目进行了绩效重点评价,涉及金额17121.63万元;对77个财政支出项目进行了绩效目标评价,涉及金额25203.40万元;对77个财政支出项目进行了绩效监控,涉及金额25203.40万元。 

    

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